|
|
Faktúra |
1906000252/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
291,06 |
s DPH |
|
RD 7/2025
|
16.06.2025 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000251/2025
|
vložné na seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.06.2025 |
25.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000250/2025
|
Tonery
|
150,29 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
13.06.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000249/2025
|
Technické zabezpečenie konferencie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Universe Production s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000247/2025
|
Odber kuchynského odpadu 5/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000255/2025
|
Servis a revízia EZS
|
367,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Real Security s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000246/2025
|
Oprava a servis - drvič dreva
|
135,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Novátor spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000245/2025
|
Elektrina 5/2025
|
5 080,55 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. 01/2025/24/3
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000133/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
591,26 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
13.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000132/2025
|
Potraviny - maso
|
995,87 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
12.06.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
959,24 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
13.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
602,74 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000254/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000266/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
01.07.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000258/2025
|
Servis konvektomat
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000265/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000264/2025
|
Textilné rohože
|
236,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000139/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
940,97 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
25.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
27.06.2025 |
01.07.2025 |