Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210168/2026 inžiniersko geologický prieskum v zm Prot. 6 655,53 s DPH obj.1000000458 13.03.2026 GEO Slovakia s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 20.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210167/2026 toustovač, varič na vajíčka pre ŠI 205,69 s DPH 13.03.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 1010000152/2026 Potraviny - pecivo 345,98 s DPH RDč. 01/2025 13.03.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 1010000153/2026 Potraviny - maso 635,32 s DPH RDč. 02/2025 13.03.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 10210157/2026 Pracovné odevy škola 143,44 s DPH 13.03.2026 CANIS SAFETY a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210158/2026 Pracovné odevy ŠI 145,33 s DPH 13.03.2026 CANIS SAFETY a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 1010000149/2026 Potraviny - mrazena zelenina 121,88 s DPH RDč. 04/2025 13.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 10210166/2026 Batérie 12 ks 87,90 s DPH 13.03.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210165/2026 Legislatíva pre školy 9/2025 55,20 s DPH 13.03.2026 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 1010000150/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 620,88 s DPH RDč. 03/2025 13.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 1010000152/2026 Potraviny - pecivo 345,98 s DPH RDč. 01/2025 13.03.2026 FIPEK, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 19.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 1010000153/2026 Potraviny - maso 635,32 s DPH RDč. 02/2025 13.03.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 19.03.2026 26.03.2026
    Faktúra 1010000151/2026 Potraviny - ovocie a zelenina 290,55 s DPH RDč. 05/2025 12.03.2026 LUNYS, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 10210161/2026 elektrina 2/2026 6 421,22 s DPH ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3 12.03.2026 Energetika Slovensko a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210172/2026 materiál pre KČ 156,13 s DPH 11.03.2026 TIPA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210159/2026 hygienické potreby 18,45 s DPH 11.03.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210174/2026 šachy 84,80 s DPH 11.03.2026 Gamesy s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210173/2026 materiál pre KČ 130,84 s DPH 11.03.2026 TME Slovakia s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210133/2026 Odber kuchynského odpadu 2/2026 39,36 s DPH 10.03.2026 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 1010000136/2026 Potraviny - rozne vyrobky 193,51 s DPH RDč. 06/2025 10.03.2026 Inmedia, spol . s.r.o SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 16.03.2026 17.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/885

    • Prihlásenie