Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210646/2026 Potraviny rôzne vyrobky 707,20 s DPH RDč.06/2026 12.10.2026 INMEDIA, spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 14.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210647/2026 Potraviny ovocie a zelenina 641,73 s DPH RDč.02/2026 12.10.2026 LUNYS, s.r.o SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 14.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210648/2026 Potraviny maso 1 426,60 s DPH RDč.01/2026 12.10.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 14.10.2026 15.10.2026
    Objednávka O1/2026/50/18 Dodanie edukačných publikácií pre žiakov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15 896.00 s DPH 12.10.2026 Richard Šrobár - Littera SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 16.10.2026
    Faktúra 10210643/2026 RC profi koberec 3 633,91 s DPH 09.10.2026 Regál s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 10210653/2026 výmena rohoží 90,29 s DPH 09.10.2026 Royal Business Corporation s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 10210651/2026 odber kuchynského odpadu 9/2026 29,52 s DPH 09.10.2026 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 10210638/2026 telekomunikačné služby 9/2026 21,16 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210636/2026 telekomunikačné služby 9/2026 1,64 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210635/2026 telekomunikačné služby 10/2026 48,97 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210637/2026 telekomunikačné služby 10/2026 9,70 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210640/2026 vyšetrenie PZS 141,98 s DPH ZoPS zo dňa 1.4.2008 08.10.2026 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 10210639/2026 telekomunikačné služby 9/2026 64,60 s DPH 08.10.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 10210649/2026 zdravotnícky materiál do lekárničky 214,42 s DPH 08.10.2026 BENU SK 9 s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2026 19.10.2026
    Faktúra 10210631/2026 seminár zákon o VO 123,00 s DPH 06.10.2026 OTIDEA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 28.09.2026 13.10.2026
    Faktúra 10210642/2026 Jabra Speak 510+ čierny 3ks 422,98 s DPH 06.10.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.10.2026 15.10.2026
    Faktúra 10210634/2026 výmena poškodenej podlahovej krytiny 12 293,43 s DPH 05.10.2026 EK plast s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 10210633/2026 Činnosť technika BOZPaPO 10/2026 130,00 s DPH Zmluva č. 2/2020 05.10.2026 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 10210632/2026 deratizácia 92026 147,60 s DPH ZoD zo dňa 4.2.1994 05.10.2026 ASANARATES S.R.O. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 10210629/2026 zemný plyn pre ŠK 237,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 05.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.10.2026 13.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1394

    • Prihlásenie