Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1010000245/2026 Potraviny rôzne vyrobky 639,83 s DPH RDč.6/2026 20.05.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.04.2026 11.05.2026
    Zmluva 8/2026 Zmluva na zabezpečenie stravovania s DPH 19.05.2026 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Michal Sim Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 21.05.2026
    Zmluva 7/2026 Zmluva na zabezpečenie stravovania s DPH 18.05.2026 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Peter Halecký Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 21.05.2026
    Zmluva O1/2026/87/18 Zmluva o dielo č. 1/2026 56 127,02 s DPH 15.05.2026 JK13 SLOVENSKO s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 15.05.2026
    Zmluva 6/2026 Zmluva na zabezpečenie stravovania s DPH 14.05.2026 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ester Očkajáková Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 14.05.2026
    Faktúra 1010000312/2026 Potraviny pecivo 654,63 s DPH RDč.05/2026 13.05.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000307/2026 Potraviny ovocie a zelenina 370,10 s DPH RDč.02/2026 12.05.2026 LUNYS, s.r.o SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210298/2026 EPI-právny systém -predplatné Medium 423,61 s DPH 11.05.2026 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 1010000301/2026 Potraviny mrazene vyrobky 168,01 s DPH RDč.04/2026 11.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000305/2026 Potraviny rozne vyrobky 678,26 s DPH RDč.06/2026 11.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000309/2026 Potraviny maso 711,62 s DPH RDč.01/2026 11.05.2026 MASO J+L s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000305/2026 Potraviny mliecne vyrobky 450,03 s DPH RDč.03/2026 11.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210294/2026 legislatíva pre školy 50,80 s DPH 07.05.2026 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 10210293/2026 internet pre ŠI 4/2026 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 06.05.2026 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 10210291/2026 Renovácia tonerov 118,08 s DPH RD č.8/2025 06.05.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 10210292 oprava vysávača Kärcher 290,00 s DPH 06.05.2026 Karcher Slovakia s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 10210308/2026 telekomunikačné služby 4/2026 21,16 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210312 telekomunikačné služby 4/2026 67,64 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210310/2026 telekomunikačné služby 4/2026 9,70 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210313/2026 telekomunikačné služby 4/2026 1,05 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020

    • Prihlásenie