|
|
Faktúra |
1908000115/2025
|
Potraviny-mrazená zelenina
|
32,94 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000116/2025
|
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
|
342,80 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000215/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000117/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 120,18 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
02.06.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000231/2025
|
Servisné práce
|
55,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000223/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.06.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000226/2025
|
Internet pre ŠI 5/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
03.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000233/2025
|
lampa s modulom VIVITEK 2 kis
|
258,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Web Retail s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000232/2025
|
Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy
|
237,51 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
04.06.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000234/2025
|
PaM 2026
|
172,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000230/2025
|
Kancelársky papier
|
937,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000228/2025
|
Oprava výťahu ŠI
|
714,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Veronika Rusnačková-LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000224/2025
|
vložné na seminár
|
16,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000225/2025
|
Poskytnuté služby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000120/2025
|
Potraviny - zelenina
|
755,90 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
04.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000227/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
04.06.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000121/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
918,78 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
05.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/18
|
Zmluva o výpožičke - Sety Lego Education SPIKE
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EZÚS Via Carpatia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000229/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000236/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |