|
Zmluva |
O1/2025/58/37
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 - projektová dokumentácia Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou
|
87 084,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
proArp s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/14
|
Nákup gastro vybavenia pre školskú kuchyňu
|
23 234,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
GastroRex s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000300/2025
|
Servis sl.motorové vozidlá 2 ks
|
838,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Jaroslav Frisch |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000297/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000284/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
5,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000327/2025
|
Rýchlovarná konvica
|
28,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000285/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
49,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000286/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000287/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000288/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
66,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000289/2025
|
Podanie slávnostného obeda
|
2 860,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
HOTEL GLAMOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000291/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
4 631,97 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
09.07.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000290/2025
|
Poplatok za poskytnutie služieb v oblasti - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG8572-2
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/7
|
Maliarske služby v priestoroch spŕch na školskom internáte
|
3 768,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/8
|
Nákup postelí pre ubytovaných žiakov na školskom internáte
|
17 005,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/9
|
Ošetrenie a výrub drevín
|
1 198,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/20
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
LEGATE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/21
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
LEGATE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/22
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
LEGATE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/24
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
|
17.07.2025 |