Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210100/2026 Renovácia tonerov 44,28 s DPH RD č. 8/2025 20.02.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 10210135/2026 dokovacia stanica 2ks, Gembird patch kab. 563,96 s DPH 20.02.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 1010000085/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 709,86 s DPH RD č.03/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000084/2026 Potraviny - rôzne vyrobky 664,27 s DPH RD č.06/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000086/2026 Potraviny - mrazene vyrobky 153,75 s DPH RD č.04/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 10210115/2026 Tonery 1 910,95 s DPH RD č.8/2025 20.02.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210134/2026 predlžovací kábel 14 ks 119,77 s DPH 20.02.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 1010000083/2026 Potraviny - mrazena zelenina 55,47 s DPH RD č.04/2025 18.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000077/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 275,84 s DPH RDč. 03/2025 17.02.2026 INMEDIA spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 1010000076/2026 Potraviny - rôzne vyrobky 28,69 s DPH RDč. 06/2025 17.02.2026 INMEDIA spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 10210080/2026 čistenie kanalizácie ŠI 183,27 s DPH 17.02.2026 PROFI-KANAL s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 10210078/2026 lyžiarsky výcvik - 2.turnus dot. 3 000,00 s DPH Zmluva o obstaraní zájazdu č.1 16.02.2026 Detská rekreácia s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 10210126/2026 Školské tlačivá 192,59 s DPH 16.02.2026 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210079/2026 služby siete SANET 1-3/2026 150,00 s DPH Zmluva č. 31064/11 13.02.2026 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 24.02.2026 26.02.2026
    Faktúra 1010000072/2026 Potraviny - mrazene vyrobky 482,56 s DPH RDč. 04/2025 13.02.2026 INMEDIA spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 1010000069/2026 Potraviny - vajcia 157,08 s DPH RDč. 06/2025 13.02.2026 INMEDIA spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 1010000071/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 503,89 s DPH RDč. 03/2025 13.02.2026 INMEDIA spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 1010000070/2026 Potraviny - rôzne vyrobky 752,74 s DPH RDč. 06/2025 13.02.2026 INMEDIA spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 10210060/2026 čistiace a hygienické prostriedky 730,99 s DPH 12.02.2026 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 1010000074/2026 Potraviny - pecivo 1 064.84 s DPH RDč. 01/2025 12.02.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 18.02.2026 25.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/885

    • Prihlásenie