|
|
Faktúra |
10210577/2026
|
školenie Hygiena potravín a HACCP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Bakošová HACCP |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210580/2026
|
Personálne riadenie a rozvoj zamestnancov
|
76,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2026 |
28.09.2026 |
|
Objednávka |
O1/2026/50/13
|
Prenájom tribúny na súťaž International H2 Grand Prix Košice Cup 2026
|
676,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
WALDO AUDIO, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210569/2026
|
tonery
|
3 494,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210566/2026
|
bezpečnostná poistka na okno ŠI
|
366,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210582/2026
|
elektrina 8/2026
|
4 406,94 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
11.09.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/14
|
RC profi koberec, balenie a doprava
|
3 633,91 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Regál, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210564/2026
|
interiérové dvere s kľučkou ŠI 13 ks, a mriežkou
|
1 380,13 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
egeo.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Zmluva |
16/2026
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Stredná odborná škola informačných technológií |
Dagmar Caníková |
Ing. Tibenská Elena |
riaditeľka školy |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210562/2026
|
Tlač a spracovanie lístkov
|
223,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210563/2026
|
internet pre ŠI 8/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
09.09.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210565/2026
|
Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS - Viedeň, Praha
|
4 640,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
EDUNET EUROPE n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/29
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210555/2026
|
telekomunikačné služby 8/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210556/2026
|
telekomunikačné služby 8/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210557/2026
|
telekomunikačné služby 8/2026
|
49,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210558/2026
|
telekomunikačné služby 8/2026
|
1,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210559/2026
|
telekomunikačné služby 8/2026
|
67,82 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210536/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
802,41 |
s DPH |
|
RDč. 03/2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1021057/2026
|
Potraviny rôzne výrobky
|
1 199,85 |
s DPH |
|
RDč. 06/2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |