|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ľubica Olachová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1010000191/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
1 167,33 |
s DPH |
|
RDč.05/2025
|
24.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
soš IT,Ostrovského 1,Košice |
|
|
27.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Zuzana Kokoruďová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Veronika Vargová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/31
|
Zmluva č. 3/2025 o úhrade nákladov spojených s prevádzkou salónika pri dočasnom užívaní priestorov
|
32,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Správa ciest KSK, Nám.Mar.mieru 1,Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000021/2025
|
Skolske tlaciva
|
271,77 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SEVT a.s. |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
15.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000022/2025
|
Poplatok za domenu a webhosting
|
110,88 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Webglobe |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000023/2025
|
Vstupenky letecké dni
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Kosice Region Turizmus |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
27.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1010000193/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 398,23 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
25.03.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT,Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000192/2026
|
Potraviny - maso
|
1 762,52 |
s DPH |
|
RDč 02/2026
|
24.03.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT,Ostrovského 1,Košice |
|
|
24.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000260/2025
|
Potraviny chlieb a pečivo
|
938,14 |
s DPH |
RDč. 1/2025
|
|
09.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000208/2025
|
Potraviny-mliecne vyrobky
|
675,56 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
29.10.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000207/2025
|
Potraviny-rozne vyrobky
|
702,92 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
29.10.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000206/2025
|
Potraviny-vajcia
|
127,63 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
29.10.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000259/2025
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
677,36 |
s DPH |
RDč. 5/2025
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000068/2026
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
1 529,44 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000235/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
379,85 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
28.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1010000184/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
88,59 |
s DPH |
|
RDč. 04/2025
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000185/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 212,52 |
s DPH |
|
RDč. 06/2025
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000234/2025
|
Potraviny - pekarenske vyrobky
|
1 162,77 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
26.11.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
28.11.2025 |
05.12.2025 |