Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13/2025 Zmluva na zabezpečenie stravovania s DPH 04.09.2025 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ľubica Olachová Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 09.09.2025
    Zmluva 10/2025 Zmluva na zabezpečenie stravovania s DPH 01.09.2025 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Veronika Vargová Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 03.09.2025
    Faktúra 1701000023/2025 Vstupenky letecké dni 6 750,00 s DPH 26.08.2025 Kosice Region Turizmus SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice 27.08.2025 09.09.2025
    Faktúra 1701000021/2025 Skolske tlaciva 271,77 s DPH 13.08.2025 SEVT a.s. SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice 15.08.2025 09.09.2025
    Faktúra 1701000022/2025 Poplatok za domenu a webhosting 110,88 s DPH 18.08.2025 Webglobe SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice 01.09.2025 09.09.2025
    Faktúra 1906000271/2025 Energetická služba 7/2025 11 353,08 s DPH ZoPS č. 4/2012 01.07.2025 Veolia Energia Komfort Košice a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 1906000272/2025 Voda a stočné 6/2025 2 768,52 s DPH ZoPS č.30-000036766PO2010 01.07.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 1906000273/2025 čistiace prostriedky pre ŠK 753,87 s DPH RD č.9/2024 27.06.2025 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 1906000274/2025 Prepravné služby 651,90 s DPH O1/2025/96/5 03.07.2025 Dustor s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000284/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 5,46 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000276/2025 Deratizácia 147,60 s DPH ZoD zo dňa 4.2.1994 07.07.2025 ASANARATES S.R.O. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000277/2025 hygienické potreby 686,78 s DPH ZoPS č.8/2012 07.07.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000278/2025 Internet pre ŠI 6/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.07.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000279/2025 Činnosť technika BOZPaPO 7/2025 130,00 s DPH Zmluva č. 2/2020 03.07.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000280/2025 Revízia požiarnych uzáverov 204,00 s DPH 04.07.2025 OHNÍK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000281/2025 Revízia požiarnych hydrantov 130,00 s DPH 04.07.2025 OHNÍK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000282/2025 Skrinka na núdzový kľúč 10 ks 129,15 s DPH 04.07.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000283/2025 Rýchlovarné konvice 3 ks 74,76 s DPH 04.07.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000275/2025 zemný plyn pre ŠK 50,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 02.07.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000286/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 21,16 s DPH 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/302

    • Prihlásenie