Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1010000256/2026 Potraviny maso 1 165,90 s DPH RDč.1/2026 21.04.2026 Maso J+l, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.04.2026 11.05.2026
    Faktúra 10210264/202 Počítače 5ks ,klávesnice 5ks, myši 5ks 3 977,90 s DPH 21.04.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 29.04.2026 06.05.2026
    Faktúra 10210261/2026 súčiastky na stavbu auta Magnabot 21,06 s DPH 21.04.2026 ECLIPSERA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 20.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 10210253/2026 čistenie kanalizácie ŠI 164,82 s DPH 21.04.2026 PROFI-KANAL s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 1010000246/2026 Potraviny vajcia 99,96 s DPH RDč.6/2026 20.04.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.04.2026 11.05.2026
    Faktúra 1010000247/2026 Potraviny mliecne vyrobky 785,47 s DPH RDč.3/2026 20.04.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.04.2026 11.05.2026
    Faktúra 10210256/2026 paušál PZS 1-3/2026 537,89 s DPH ZoPS zo dňa 1.4.2008 20.04.2026 Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 10210252/2026 oprava pospojovania v ŠK 1 176,47 s DPH 17.04.2026 Guele s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 10210254/2026 tonery 955,48 s DPH RD č.8/2025 17.04.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 10210255/2026 Renovácia tonerov 49,20 s DPH RD č. 8/2025 17.04.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 10210251/2026 elektrina 3/2026 5 995,48 s DPH ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3 16.04.2026 Energetika Slovensko a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 1010000232/2026 Potraviny pecivo 947,03 s DPH RDč.01/2025 16.04.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 1010000231/2026 Potraviny vajcia 89,96 s DPH RDc. 06/2026 16.04.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 1010000230/2026 Potraviny mliecne vyrobky 650,86 s DPH RDč.03/2025 16.04.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 1010000229/2026 Potraviny maso 797,00 s DPH RDč.02/2025 15.04.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 17.04.2026 22.04.2026
    Zmluva O1/2026/20/10 Zmluva o pripojení a prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s DPH 15.04.2026 Východoslovenská distribučná, a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 16.04.2026
    Faktúra 1010000227/2026 Potraviny ovocie a zelenina 668,81 s DPH RDč.05/2025 15.04.2026 LUNYS, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 17.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 10210234/2026 súčiastky na stavbu auta Magnabot 136,46 s DPH 15.04.2026 Techfun s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.04.2026 23.04.2026
    Faktúra 102102600/2026 súčiastky na stavbu auta Magnabot 32,30 s DPH 15.04.2026 WRC s.r.o SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 10210259/2026 súčiastky na stavbu auta Magnabot 15,60 s DPH 15.04.2026 ECLIPSERA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.04.2026 27.04.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1160

    • Prihlásenie