|
|
Faktúra |
1906000576/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
0,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000579/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
50,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000012/2026
|
Potraviny - maso
|
430,28 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
12.01.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000002/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
23,48 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000010/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
270,70 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000260/2025
|
Potraviny chlieb a pečivo
|
938,14 |
s DPH |
RDč. 1/2025
|
|
09.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000009/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
705,85 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000008/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 034,48 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210036/2026
|
EduPage eGovernment školy
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000575/2025
|
PZS paušál 10-12/2025
|
541,32 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
08.01.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000259/2025
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
677,36 |
s DPH |
RDč. 5/2025
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/1 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/2 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210034/2026
|
energetická služba 1/2026
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
07.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/3 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000571/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
124,74 |
s DPH |
|
RD č.7/2025
|
05.01.2026 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000572/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
05.01.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10210021/2026
|
Činnosť technika BOZPaPO 1/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
05.01.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000584/2025
|
elektrina 12/2025
|
5 900,77 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
03.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000574/2025
|
voda a stočné 12/2025
|
2 785,41 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
02.01.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |