|
Zmluva |
O1/2026/20/4 Zmluva o spolupráci
|
Zmluva o spolupráci - projekt Smart zrážkomer a automatické zavlažovanie školských záhonov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/3 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/2 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/1 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19080002230/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
158,27 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
21.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000536/2025
|
Materiál na výuku
|
34,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
LaskaKit s.r. o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000529/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
125,27 |
s DPH |
|
RD č. 7/2025
|
09.12.2025 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000380/2025
|
Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI
|
164,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000343/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
105,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
19060000518/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
08.12.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
O1 /2025/156/15
|
Obnova podlahovej krytiny v učebniach
|
19 919,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
EK plast s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000260/2025
|
Potraviny chlieb a pečivo
|
938,14 |
s DPH |
RDč. 1/2025
|
|
09.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000259/2025
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
677,36 |
s DPH |
RDč. 5/2025
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského1,Košice |
|
|
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000258/2025
|
Potraviny - maso
|
886,49 |
s DPH |
|
RDč.02/2025
|
19.12.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000256/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
76,28 |
s DPH |
|
RDč.03/2025
|
19.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000255/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
63,77 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
19.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000254/2025
|
Potraviny - chlieb a pečivo
|
1 346,75 |
s DPH |
|
RDč. 01/2025
|
19.12.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000253/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
1 056,06 |
s DPH |
|
RDč. 05/2025
|
19.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000252/2025
|
Potraviny - vajcia
|
88,36 |
s DPH |
|
RDč. 06/2025
|
19.12.2025 |
INMEDIA, spol,. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000251/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
628,81 |
s DPH |
|
RDč. 03/2025
|
19.12.2025 |
INMEDIA, spol,. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
23.12.2025 |
29.12.2025 |