Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210310/2026 telekomunikačné služby 4/2026 9,70 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000309/2026 Potraviny maso 711,62 s DPH RDč.01/2026 11.05.2026 MASO J+L s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000305/2026 Potraviny mliecne vyrobky 450,03 s DPH RDč.03/2026 11.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000305/2026 Potraviny rozne vyrobky 678,26 s DPH RDč.06/2026 11.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000301/2026 Potraviny mrazene vyrobky 168,01 s DPH RDč.04/2026 11.05.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000312/2026 Potraviny pecivo 654,63 s DPH RDč.05/2026 13.05.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210304/2026 Pracovné odevy ŠK 1 092,63 s DPH 04.05.2026 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210317/2026 Výkony služieb TZ - žltý zber 68,14 s DPH ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ 06.05.2026 KOSIT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210310/2026 telekomunikačné služby 4/2026 9,70 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210303/2026 Kancelársky papier a potreby 563,80 s DPH 04.05.2026 Tibor Varga TSV PAPIER SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210306/2026 Energetická služba 5/2026 11 353,08 s DPH Zopsč.4/2012 04.05.2026 Veolia Energia Komfort Košice a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210308/2026 telekomunikačné služby 4/2026 21,16 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1010000307/2026 Potraviny ovocie a zelenina 370,10 s DPH RDč.02/2026 12.05.2026 LUNYS, s.r.o SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210316/2016 zemný plyn pre ŠK 94,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 05.05.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210315/2026 telekomunikačné služby 4/2026 50,09 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210313/2026 telekomunikačné služby 4/2026 1,05 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210312 telekomunikačné služby 4/2026 67,64 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 10210291/2026 Renovácia tonerov 118,08 s DPH RD č.8/2025 06.05.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 10210296/2026 Kobercová lemovka 280,34 s DPH 29.04.2026 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 10210290/2026 Renovácia tonerov 191,88 s DPH RD č. 8/2025 30.04.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020

    • Prihlásenie