|
|
Faktúra |
1906000215/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000169/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000196/2025
|
služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000209/2025
|
Poplatok za doménu ostrovskeho.com, Webhosting Plus
|
99,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000200/2025
|
Elektrina 4/2025
|
5 593,84 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 17.1.2025
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000220/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000153/2025
|
PZS paušál 1-3/2025
|
545,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000179/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
148,04 |
s DPH |
|
RD 7/2024
|
07.05.2025 |
UEZ s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000202/2025
|
Kancelárske potreby
|
95,13 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/3
|
Ošetrenie dreviny zosadzovacím rezom na zabezpečenie jej aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti v lokalite SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
137,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000194/2025
|
Orez konárov
|
137,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000218/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
55,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000176/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000181/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000180/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000183/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
49,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000182/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
66,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000184/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
9,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000201/2025
|
Stolový riad do ŠK
|
1 551,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Sklo-porcelán Poltár |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |