|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/33/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 4/2026
|
29 966,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210097/2026
|
bagety súťaž Florbal
|
397,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210095
|
čistiace prostriedky pre ŠI
|
419,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210093
|
čistiace prostriedky škola
|
943,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210082
|
vyšetrenie PZS
|
63,87 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
06.02.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/34/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 6/2026
|
42 210,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/29/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 3/2026
|
31 515,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/31/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 5/2026
|
19 015,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Fipek s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210099/2026
|
Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy
|
284,25 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
23.02.2026 |
Veronika Rusnačková-LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210081/2026
|
Voda a stočné 1/2026
|
2 480,42 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
03.02.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210080/2026
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
183,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210079/2026
|
služby siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210078/2026
|
lyžiarsky výcvik - 2.turnus dot.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č.1
|
16.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210083/2026
|
Darčekové poukazy 32 ks
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/7
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210098/2026
|
Knihy Kybernetická bezpečnosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210100/2026
|
Renovácia tonerov
|
44,28 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
20.02.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000077/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
275,84 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
17.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000085/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
709,86 |
s DPH |
|
RD č.03/2025
|
20.02.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
27.02.2026 |
10.03.2026 |