|
Zmluva |
O1/2025/58/37
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 - projektová dokumentácia Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou
|
87 084,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
proArp s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/29
|
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb č. 1/2025
|
59 027,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
GOPAS SR a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/25
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+
|
57 900,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/15
|
Kúpna zmluva č. 1/2025 - Školský nábytok
|
23 354,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/14
|
Nákup gastro vybavenia pre školskú kuchyňu
|
23 234,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
GastroRex s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000333/2025
|
výklopná posteľ s roštom , matracom,krycou doskou na stenu 31 ks
|
17 005,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
KONIMPEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/8
|
Nákup postelí pre ubytovaných žiakov na školskom internáte
|
17 005,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/12
|
Hygienická maľba v interiérových priestoroch kuchyne
|
12 347,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000320/2025
|
Energetická služba 7/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
04.08.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000345/2025
|
energetická služba 9/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000271/2025
|
Energetická služba 7/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
01.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000220/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/4
|
Výmena výťahového rozvádzača na školskom internáte pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
9 822,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000347/2025
|
Vstupenky Letecké dni Košického kraja 2025
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Košice Región Turizmus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000023/2025
|
Vstupenky letecké dni
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Kosice Region Turizmus |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
27.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000200/2025
|
Elektrina 4/2025
|
5 593,84 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 17.1.2025
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000245/2025
|
Elektrina 5/2025
|
5 080,55 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. 01/2025/24/3
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |