Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000361/2025 školský nábytok 23 354,26 s DPH Kúpna zmluva č. 1/2025 18.08.2025 KONIMPEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.09.2025 21.01.2026
    Faktúra 1906000175/2025 školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 344,40 s DPH 02.05.2025 Ing.Peter Toronský-VIPE SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.05.2025 07.05.2025
    Faktúra 1906000297/2025 školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 123,00 s DPH 21.07.2025 Ing.Peter Toronský-VIPE SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 25.07.2025 06.08.2025
    Faktúra 1906000401/2025 školenie Cestovné náhrady v roku 2025 95,94 s DPH 02.10.2025 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.10.2025 08.10.2025
    Faktúra 1906000422/2025 školenie - Hygiena potravín a HACCP 200,00 s DPH 17.10.2025 Ing. Martina Bakošová-HACCP SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 10210048/2026 šatníkové skrine pre upratovačky 8 ks 1 712,31 s DPH 19.01.2026 ff consulting s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 29.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 10210174/2026 šachy 84,80 s DPH 11.03.2026 Gamesy s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 1906000557/2025 Športový materiál 1 061,60 s DPH 19.12.2025 ŠPORTUJEME s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000556/2025 Športový materiál 2 500,40 s DPH 10.12.2025 Florbal.com s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000459/2025 Športové potreby pre ŠI 456,10 s DPH 07.11.2025 MASTER SPORT s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 10210126/2026 Školské tlačivá 192,59 s DPH 16.02.2026 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 1701000028/2025 Školske tlačiva 126,17 s DPH 18.11.2025 Ševt a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 27.11.2025 05.12.2025
    Faktúra 1701000028/2025 Školske tlačiva 126,17 s DPH 18.11.2025 Ševt a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 27.11.2025 05.12.2025
    Faktúra 1906000357/2025 čistiace prostriedky škola 1 220,37 s DPH RD č.9/2024 01.09.2025 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 10210093 čistiace prostriedky škola 943,40 s DPH 11.02.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 1906000273/2025 čistiace prostriedky pre ŠK 753,87 s DPH RD č.9/2024 27.06.2025 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 1906000363/2025 čistiace prostriedky pre ŠI 738,17 s DPH RD č.9/2024 01.09.2025 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.09.2025 16.09.2025
    Faktúra 10210095 čistiace prostriedky pre ŠI 419,17 s DPH 11.02.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 10210123/2026 čistiace potreby mikrohandry 248,21 s DPH 02.03.2026 Janegal spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 26.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210060/2026 čistiace a hygienické prostriedky 730,99 s DPH 12.02.2026 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/885

    • Prihlásenie